Nogle gange som en lille virksomhed ejer , kan sælgeren tilbyde dig særlige rabatter eller rabatter til at købe et bestemt beløb. De fleste rabatter indebærer indsamling købsbevis (UPC -koder) sammen med kvitteringer og en særlig rabat formular med dine kontaktoplysninger. Forkert håndtering af en rabat i din QuickBooks selskab fil kan føre til at få beskattet af beløbet af rabatten som om det var indkomst. Sommetider leverandører vil tilbyde rabatter , hvis dine kunder køber et bestemt produkt eller en bestemt mængde af et produkt. Begge typer af rabat kan registreres i QuickBooks . Instruktioner
Indtastning Rabatter tilgængelige via Sælgere
1

mærke til rabat på linjen notat på enten købsordre eller faktura skærm. Notatet linje skal tjene til at minde om, at en given transaktion har en forventet rabat på vejen. Sætte det på memo linje vil betyde rabatten beløb vil ikke blive offentliggjort. Sørg for, at kunderne ikke kan se fakturaerne med noter af rabatter på dem, de kan forvente dig til at give dem en rabat, hvis de ser det
2

Åbn checken registrere vindue i QuickBooks , når du modtager . rabatten kontrollere. Optag checken som en indbetaling . Hvis dette er en rabat check for kontorartikler købte forsyninger , vil kontoen , du vil bruge være " Office Supplies ". Sørg for, at indbetaling anvendte konto er den samme konto bruges til det oprindelige køb . Hvis dette er registreret som " Andre indtægter ", vil du blive beskattet af det i slutningen af året.
3

Lav et notat om memo linje. Når rabatten er modtaget , gå tilbage til transaktionen og placere en stjerne eller en anden indikator for, at rabatten er betalt.
Indtastning Rabatter Udbydes af Sælgere Gennem din virksomhed til Kunder
< br > 4

Opret en "Andre Current Asset " konto. Klik på " List" -knappen i toppen af ​​baren i menuen . Rul ned til " kontoplan " og klik på det. Når kontoplanen åbner , ramte " CTRL "-tasten med "N "-tasten. Den " Tilføj ny konto " vinduet åbnes. Vælg " Andre typer " menuen og rul ned til "Andre Current Asset ". Navngiv den nye konto " Rabatter Tilgodehavende "
5

Opret en rabat -typen faktura element. Gå til " Lister " menuen øverst menulinjen og klik på " Item List ". Hold " CTRL " og " N " tasterne til at oprette en ny rabat element. Navngiv denne rabat element, så du nemt kan identificere den med den særlige rabat , du forsøger at arbejde med. "Producentens rabat " ville være et passende navn . En rabat kan enten være en procentdel off af det solgte eller et fast beløb , som skal indtastes i " Beløb " boksen. Kontoen skal være " Rabatter Tilgodehavende ". Dette vil rabat omkostningerne for kunden og samtidig holde styr på mængden af rabatter skylder dig som sælgeren .
6

Opret en kreditnota , når du modtager kreditnotaen fra leverandøren . Åbn " Enter Bills " skærm. Klik på cirklen ved siden af ​​" Credit" i øverste venstre hjørne af regningen skærmen under "Previous" og " Next " knapperne .
7

Sæt leverandør, der har sendt rabatten check i sælgeren linje . Klik på " Udgifter" fanen og sætte " Rabatter Tilgodehavende " på kontoen boksen og størrelsen af rabatten check på beløbet kolonne. Klik på " Gem og luk".