Oracle har en linje af regnskabsmæssige løsninger , der hjælper store og små virksomheder med at opfylde deres regnskaber behov. Oracle finansielle applikationer hjælper store og små virksomheder med deres regnskaber krav bidrager til at sikre ansvarlighed og overholdelse asset regnskabs strategier. The Oracle Financial suite omfatter applikationer såsom Oracle Purchasing , Oracle Assets , Orakler , Oracle Property Manager og Orakler Gæld . Hver af disse ansøgninger omfatter " Leverandører "-modulet , hvilket letter skabelsen af købsdokumenter og import /indtaste fakturaer for tjenesteydelser eller leverancer . Ting du skal
Oracle Betales ansøgning
Vis Flere Instruktioner
Identificer en Duplicate Leverandør
1
foretage en søgning for at eliminere muligheden for at skabe en dublet leverandør.
Gå til " leverandører " vinduet. Indtast leverandørens navn.
2
Alternativt fra " Leverandør " vinduet, klik på " Faktura " fanen. Indtast faktura og kontrollere, om en liste over værdier vises i " Faktura " felter
3
anden metode til at kontrollere, om en dublet leverandør: .
Gå til " Indsend Request og forespørge en " Suppliers " Rapport "eller navnene på leverandørerne op til et vist antal af de første tegn i leverandørens navn.
anmeldelse af" leverandører "Rapport " for dubletter navne.
< br >
Opret en ny leverandør
4
Gå til " leverandører " vinduet. Indtast oplysninger om den person eller virksomhed, du vil købe varer eller tjenesteydelser fra .
5 < p> hver enkelt leverandør kan have et ubegrænset antal leverandør sites. Hvert websted kan have forskellige adresse og kontrakt forbundet med det. systemet giver dig mulighed for at købe varer eller tjenesteydelser fra flere steder , men sende betalinger til en vigtigste site.
< p> Gå til " leverandører " rude. Klik på " Udbetaling " fanen.
6
Indtast de relevante oplysninger i tekstfelterne , herunder " Vilkår ", " Pay Group ", " Faktura Valuta "og" Betaling Valuta ".
Opret en Leverandørens bankkonto
7
Gå til " Bankerne "vinduet og søge en eksisterende bank. Vælg" bankkonto " . knap
8
Indtast " bankkonto Name ", " Bank Account Number" og " EDI -ID" nummer i de relevante tekstbokse følgende oplysninger er valgfri : . . Kontotype og konto Beskrivelse konto valuta standard til din funktionelle valuta . men du kan ændre det til en anden mulighed
Enter " kontrolcifre " for at validere den bankkonto , og derefter vælge " Leverandør " som konto anvende
< br . > 9
Gå til " Leverandør Assignments " region og liste leverandøren
Tilføj følgende valgfri oplysninger hvis nødvendigt : . " Leverandør Sites " , der modtager elektroniske betalinger, kontohaver " oplysninger ( i " Account Holder " regionen og kontaktoplysninger ( i" konti Contacts " -regionen) .
Klik på" Gem "fanen.
leverandørfakturaer
10 < p > For at betale en "Standard" modtagne faktura fra en leverandør , gå til " leverandører " rude.
Klik på " faktura " fanen. den " faktura " vises .
11 < . p> Vælg " Standard" til "Type " feltet Indtast følgende oplysninger i de relevante tekstbokse : Leverandør websted, som du vil sende fakturaen, " faktura date " (eller acceptere standard - dags dato ) ", faktura Number " og" Invoice Beløb . "The" Faktura beløb " inkluderer skatter , fragt og diverse afgifter.
Indtast " Beskrivelse "og" distributioner "( manuelt eller en" Distribution Set " .
< p> programmet automatisk skemaer fakturaen betaling ved hjælp af oplysninger på " faktura Beløb ", " Betalingsbetingelser " og Vilkår Dato " befolket under oprettelse af leverandørens rekord.
12
Klik på" Gem "-fanen .
