? Quicken tillader brugere at oprette fakturaer , kategorisere gebyrer og anvende betalinger til fakturaen. Disse opgaver er, hvad en lille virksomhed har brug for til korrekt spore tilgodehavender . Derudover kan du bruge Quicken til at køre rapporter , der vil vise forfaldne konti og tilgodehavender konti. På gæld side , kan du indtaste fakturaer ( regninger ), betale fakturaer og køre rapporter , der vil vise dig, hvilke regninger er udestående . Brug Quicken til at spore dine regninger vil hjælpe dig med at undgå at betale sent gebyrer . Kundefakturaer

Brug Quicken at indtaste fakturaer. Når du indtaster fakturaen gælder kundernes betalinger , kreditter eller tilbagebetalinger til fakturaen . Køre rapporter for udestående tilgodehavender og anvende finansieringsudgifter til fakturaer , som er forfaldne .
Indtast kundefakturaer

Open Quicken og vælg "Business" fanen fra toppen tabs menu. Klik på " Erhverv Actions " knappen på linien under fanerne , og vælg " Fakturaer og skøn , " og derefter klikke på "Opret faktura " for at åbne " Customer Fakturaer " dialogboksen til at oprette en ny kunde faktura. Klik på pil ned ved siden af ​​"kunden" i øverste højre hjørne af "Kunden Fakturaer " dialogboksen, og vælg kunden , for hvem du vil oprette en faktura. Udfyld alle de resterende felter efter anvisningerne på skærmen . Klik enten på "Gem og Ny" eller knappen " Gem og Udført " for at gemme kundens faktura.
Leverandørfakturaer

Brug Quicken at spore dine udgifter kan forenkle betale dine regninger . Når du indtaster dine regninger , kan du bruge Quicken til at foretage betalinger , og anvende en kredit-eller tilbagebetaling , du har modtaget fra din leverandør. Derudover kan du køre kreditorer rapporter , der vil lade dig se, hvilke regninger er enestående.
Indtast leverandørfakturaer

Open Quicken og vælg "Business" fanen den øverste faner menuen . Klik på " Erhverv Actions " knappen på linien under fanerne menuen øverst på siden , og vælg " regninger og leverandører , " og derefter " Opret en Bill " for at åbne " leverandørfakturaer " dialogboksen til at indtaste en regning modtaget fra en sælger . Klik på tekstfeltet ved siden af ​​" Vendor " i øverste højre hjørne af " Vender Fakturaer " dialogboksen og skriv i sælgerens navn. Udfyld resten af fakturaen følgende instruktionerne på skærmen . Klik enten på "Gem og Ny" eller knappen " Gem og afslut" for at gemme leverandørfaktura .