Når en kunde skylder dig penge for en vare eller tjenesteydelse, som du har angivet på en kredit baggrund er det beløb, de skylder automatisk placeret i Debitor i QuickBooks regnskabs-software. Hvis kunden betaler en del af, hvad de skylder , er der en procedure for at fjerne dette beløb fra Debitor Finans. Hvis du blot indbetale penge uden at tildele den til det skyldige beløb, vil det beløb, de skylder ophold i A /R hovedbog og gøre det synes som om de ikke har betalt dig på alle. Instruktioner
1
Opret en faktura for den kunde, der betaler dig på kredit. Det eneste tidspunkt et beløb skal lovligt kan placeres i en Debitor konto er, når en kunde har købt en vare eller tjenesteydelse på kredit. Hvis kunden betaler med det samme , er beløbet placeret automatisk i det Undeposited Funds konto.
2
Opret en særskilt faktura for kundens næste køb . Normalt ville en kunde foretage en betaling af det beløb , de skylder dig , før du køber noget andet. Dette kan håndteres ved at klikke på " Modtag betalinger " ikonet i startskærmen på QuickBooks software. Hvis de gør til gengæld for mere shopping og vælge en anden vare eller serviceydelse , bliver du nødt til at oprette en særskilt faktura for dem.
3
Klik på den bankkonto , som du bruger til at indbetale salgsindtægter fra og rulle til den første tomme linje. Indtast kundens navn i kundens navn boksen og fane over til Deposit side af checkhæfte . Dette vil være den kolonne, der er længst til højre.
4
Hold "Control " og " S "-tasten samtidig. Dette vil åbne op for tomme linje til at omfatte flere linjer .
5.
Enter " Debitor " i "Konto "-boksen på den første linje . I beløbet indtastes størrelsen af betalingen for kunden ønsker at betale på det oprindelige køb . Lad " Memo " tomt
6
Indtast " Kunde: Job" . Navn i den næste boks . For enhver transaktion til eller fra Debitor direkte , skal du tildele en kunde navn til denne transaktion. Lad " Fakturerbare " og " klasse " kasser tomme .
7
Indtast indtægtskontoen for kundens andet køb på den anden "Konto "-boksen. Indtast beløbet for den anden købet i " Beløb " feltet og kundens navn i feltet " Kunde: Job" . Boks
8
Klik på "Luk" knappen på højre side af skærmen . Klik derefter på "Record" -knappen i nederste højre del af skærmen. Det beløb sat mod Debitor vil blive trukket fra det skyldige total, og mængden af det nye køb vil blive opført automatisk som en kredit , som du kan tildele til den anden faktura senere .
< Br >
